Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen | 470.552 | 1.850 | 472.402 | 32.804 | 505.206 | 15.743 | 15.323 | 13.662 | 13.641 |
Apparaatsuitgaven | 471.883 | 1.850 | 473.733 | 32.804 | 506.537 | 15.743 | 15.323 | 13.662 | 13.641 | |
91.1 | 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||||||
Personele uitgaven | 325.819 | 1.775 | 327.594 | 20.013 | 347.607 | 12.386 | 12.472 | 11.283 | 11.262 | |
waarvan eigen personeel | 288.876 | 460 | 289.336 | 16.866 | 306.202 | 11.550 | 11.868 | 10.679 | 10.658 | |
waarvan externe inhuur | 35.085 | 1.315 | 36.400 | 3.116 | 39.516 | 805 | 573 | 573 | 573 | |
waarvan overig personeel | 1.858 | 0 | 1.858 | 31 | 1.889 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Materiele uitgaven | 146.064 | 75 | 146.139 | 12.791 | 158.930 | 3.357 | 2.851 | 2.379 | 2.379 | |
waarvan ict | 21.850 | 0 | 21.850 | 973 | 22.823 | 887 | 889 | 889 | 889 | |
waarvan sso's | 85.014 | 0 | 85.014 | 3.447 | 88.461 | 3.057 | 1.707 | 1.707 | 1.707 | |
waarvan overig materieel | 39.200 | 75 | 39.275 | 8.371 | 47.646 | ‒ 587 | 255 | ‒ 217 | ‒ 217 | |
Ontvangsten | 19.406 | 0 | 19.406 | 0 | 19.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op niet-beleidsartikel 91
Mutaties uitgaven 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 32,8 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties:
• Toekenning van loonbijstelling 2021 van 7,7 mln.;
• Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc). Een deel van deze middelen ad 7,9 mln. wordt verwerkt op het apparaatsbudget;
• 3,6 mln. voor programmakosten digitalisering;
• Financiering van DigiInkoop ad 2,5 mln.;
• Toekenning prijsbijstelling 2021 van 2 mln.;
• Het restant van het saldo bevat vele kleine mutaties.