Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).
Inspectie JenV
Op dit artikel worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenV verantwoord. Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden. De Inspectie JenV kent onder gezag van de Inspecteur-Generaal, de volgende indeling in toezichtgebieden en een beheerdirectie: • Rechtsbescherming en Executie • Politie en Crisisbeheersing • Migratie, Cyber en Security • Directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering Met deze indeling wordt een substantieel deel van de taakuitvoering door JenV-uitvoeringsorganisaties gedekt met toezicht om zo de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken. Met haar toezicht kijkt de Inspectie JenV periodiek naar het functioneren van organisaties en de ketens en netwerken waarin zij samenwerken. Zo ontstaat een breed en evenwichtig inzicht in de (uit)werking van de maatschappelijke opgaven van JenV: een weerbare samenleving, bescherming en perspectief waaronder een rechtvaardig migratiebeleid en een veilige samenleving. De Inspectie benoemt daarbij leerpunten, formuleert aanbevelingen en signaleert kansen en risico’s. De Inspectie brengt begin 2021 haar strategische koers voor de periode tot 2024 uit.
De uitgaven voor het Wetenschappelijk Onderzoek en – Documentatie-centrum (WODC) worden ook onder het apparaat kerndepartement verantwoord. Het WODC stelt jaarlijks een werkprogramma op dat met de Raad van Advies, de bestuursraad en de bewindspersonen wordt afgestemd. De Minister van Justitie en Veiligheid biedt het werkpro-gramma ter kennisname aan bij de ministerraad. De begroting voor de uitvoering van het programma in 2020 bedraagt ca € 11,8 mln.
A. Budgettaire gevolgen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 475.446 | 505.124 | 470.552 | 470.180 | 466.778 | 467.408 | 467.544 |
Apparaatsuitgaven | 489.477 | 506.455 | 471.883 | 471.511 | 468.109 | 467.408 | 467.544 |
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||||
Personele uitgaven | 328.867 | 347.707 | 325.819 | 323.194 | 318.495 | 318.170 | 318.276 |
waarvan eigen personeel | 283.746 | 308.423 | 288.876 | 287.087 | 284.501 | 284.176 | 284.281 |
waarvan externe inhuur | 43.027 | 37.405 | 35.085 | 34.242 | 32.128 | 32.128 | 32.129 |
waarvan overig personeel | 2.094 | 1.879 | 1.858 | 1.865 | 1.866 | 1.866 | 1.866 |
Materiele uitgaven | 160.610 | 158.748 | 146.064 | 148.317 | 149.614 | 149.238 | 149.268 |
waarvan ict | 23.492 | 26.575 | 21.850 | 22.446 | 22.561 | 22.561 | 22.561 |
waarvan sso's | 103.551 | 88.680 | 85.014 | 87.307 | 89.068 | 89.068 | 89.069 |
waarvan overig materieel | 33.567 | 43.493 | 39.200 | 38.564 | 37.985 | 37.609 | 37.638 |
Ontvangsten | 33.871 | 20.475 | 19.406 | 19.406 | 19.406 | 19.406 | 19.406 |
B. Toelichting op de financiële instrumenten
De hogere uitgaven in het jaar 2020 ten opzichte van het jaar 2021 en verder worden voornamelijk veroorzaakt door:
• Een incidentele verhoging met € 10,9 mln. voor de hogere uitgaven die samenhangen met de overgang naar het systeem van het individueel keuzebudget (IKB) in de CAO-rijk. Dit leidt eenmalig in 2020 tot hogere kosten op het onderdeel «eigen personeel»;
• Eigen personeel onderdeel JustID is verhoogd met € 2,6 mln in verband met kosten jeugdsysteem
• In 2020 wordt € 5,5 mln. uitgetrokken voor het programma «tolken in de toekomst», op het onderdeel «ict»;
• Het onderdeel «overig materieel» is verhoogd in 2020 in verband met incidentele middelen voor het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) ad € 5,4 mln. voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc);
C. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten
De Minister van JenV is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven ministerie | 2.269.526 | 2.275.506 | 2.210.842 | 2.199.093 | 2.185.941 | 2.177.520 | 2.176.385 |
Kerndepartement | 489.477 | 506.455 | 471.883 | 471.511 | 468.109 | 467.408 | 467.544 |
Openbaar Ministerie | 572.831 | 587.017 | 557.302 | 555.716 | 555.808 | 554.973 | 554.080 |
Raad voor de rechtspraak | 986.657 | 966.772 | 969.807 | 959.815 | 951.389 | 944.461 | 943.390 |
Raad voor de Kinderbescherming | 188.072 | 184.449 | 180.318 | 180.520 | 180.296 | 180.339 | 180.429 |
Hoge Raad | 32.489 | 30.813 | 31.532 | 31.531 | 30.339 | 30.339 | 30.942 |
Totaal apparaatskosten Agentschappen | 1.855.867 | 2.048.236 | 1.988.843 | 1.937.682 | 1.902.797 | 1.899.427 | 1.907.715 |
Dienst Justitiële Inrichtingen | 1.259.337 | 1.346.141 | 1.333.465 | 1.310.103 | 1.311.235 | 1.310.009 | 1.318.147 |
Immigratie en Naturalisatiedienst | 367.387 | 457.804 | 408.000 | 380.000 | 344.500 | 342.000 | 342.000 |
Centraal Justitieel Incasso Bureau | 130.523 | 142.155 | 140.288 | 140.474 | 139.951 | 140.279 | 140.429 |
Nederlands Forensisch Instituut | 57.318 | 58.711 | 60.004 | 60.019 | 60.025 | 60.053 | 60.053 |
Dienst Justis | 41.302 | 43.425 | 47.086 | 47.086 | 47.086 | 47.086 | 47.086 |
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1 | 6.742.580 | 6.828.361 | 6.703.075 | 6.693.454 | 6.569.637 | 6.572.427 | 6.584.040 |
Nationale Politie | 6.115.466 | 6.207.663 | 6.093.863 | 6.102.449 | 5.996.254 | 5.982.968 | 5.988.747 |
Politieacademie (PA) | 2.926 | 3.009 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
Raad voor Rechtsbijstand (RvR) | 51.743 | 27.201 | 27.595 | 27.595 | 27.595 | 27.595 | 27.595 |
Bureau Financieel Toezicht (Bft) | 6.956 | 7.865 | 7.789 | 7.789 | 7.789 | 7.789 | 7.789 |
Autoriteit persoonsgegevens (AP) | 20.492 | 19.291 | 18.525 | 18.524 | 18.525 | 18.526 | 18.527 |
College voor de Rechten van de Mens (CRM) | 7.627 | 7.762 | 7.561 | 7.563 | 7.464 | 7.464 | 7.464 |
College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten | 915 | 720 | 720 | 550 | 550 | 550 | 550 |
College gerechtelijk deskundigen (NRGD) | 1.884 | 1.829 | 1.709 | 1.742 | 1.742 | 1.742 | 1.742 |
Raad voor de rechtshandhaving | 277 | 226 | 300 | 324 | 324 | 324 | 324 |
Reclasseringsorganisaties (cluster): | |||||||
- Stichting Reclassering Nederland (SRN) | 152.139 | 152.625 | 152.425 | 151.564 | 153.175 | 153.175 | 153.175 |
- Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering | 22.372 | 23.218 | 23.262 | 24.168 | 24.165 | 24.165 | 24.165 |
- Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster) | 75.634 | 76.289 | 76.193 | 74.917 | 74.911 | 74.911 | 74.911 |
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 7.509 | 9.294 | 8.207 | 8.054 | 7.747 | 8.079 | 8.059 |
Slachtofferhulp Nederland (SHN) | 33.938 | 34.901 | 34.091 | 33.471 | 33.473 | 33.473 | 33.473 |
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) | 1.775 | 2.229 | 1.864 | 1.868 | 1.868 | 1.868 | 1.868 |
Stichting HALT | 12.303 | 12.651 | 12.317 | 12.139 | 12.037 | 11.837 | 11.837 |
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) | 30.361 | 30.745 | 30.372 | 30.367 | 30.370 | 30.370 | 30.370 |
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) | 13.746 | 13.175 | 13.189 | 13.207 | 13.207 | 13.207 | 13.207 |
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) [3] | 159.447 | 177.876 | 170.507 | 154.665 | 136.061 | 152.004 | 157.858 |
Stichting Nidos [3] | 25.070 | 19.791 | 19.575 | 19.489 | 19.370 | 19.370 | 19.370 |
Gerechtsdeurwaarders (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Notarissen (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Kansspelautoriteit (Ksa) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Het Keurmerkinstituut BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |