Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 78.447 | 2.532 | 80.979 |
Uitgaven | 77.507 | 2.532 | 80.039 | |
23.1 | Meteorologie en seismologie | 57.523 | 2.318 | 59.841 |
Bijdrage aan agentschappen | 52.803 | 2.532 | 55.335 | |
Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI | 52.803 | 2.532 | 55.335 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 4.720 | ‒ 214 | 4.506 | |
Contributie WMO (HGIS) | 1.043 | ‒ 74 | 969 | |
Contributie ECMWF (HGIS) | 3.633 | ‒ 135 | 3.498 | |
Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 44 | ‒ 5 | 39 | |
23.2 | Aardobservatie | 19.984 | 214 | 20.198 |
Bijdrage aan agentschappen | 19.984 | 214 | 20.198 | |
KNMI: Bijdrage voor Aardobservatie | 19.984 | 214 | 20.198 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget met € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties.
Uitgaven
1 Meteorologie en seismologie
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor bijdrage aan agentschappen wordt met € 2,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:
Bijdragen aan agentschap KNMI: Als agentschap met baten-lastenstelsel, dient het KNMI een reservering te treffen voor de verlofuren van het personeel. Aangezien KNMI dit niet doorberekend in de tarieven, worden de kosten voor 2025 in één keer gedekt. Dit bedraagt € 1,8 miljoen. Daarnaast is de dienstverlening in Caribisch Nederland duurder uitgevallen dan verwacht, als gevolg van eerdere verslijting van apparatuur, bepalingen uit de nieuwe CAO en nieuwe internationale normen voor vulkaanmonitoring. De kosten hiervoor liggen op € 0,6 miljoen.
Het verschil van € 0,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
2 Aardobservatie
De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Ontvangsten
Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.