Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 61.247 | ‒ 6.378 | 54.869 |
Uitgaven | 69.211 | 693 | 69.904 | |
97.1 | Algemeen departement | 66.233 | 693 | 66.926 |
Opdrachten | 50.901 | 448 | 51.349 | |
van A naar Beter | 1.799 | ‒ 90 | 1.709 | |
Externe juridische advisering | 3.363 | 0 | 3.363 | |
Onderzoeken PBL | 4.641 | ‒ 266 | 4.375 | |
Onderzoeken ANVS | 3.761 | ‒ 1.022 | 2.739 | |
DCC | 9.229 | ‒ 749 | 8.480 | |
Regeringsvliegtuig | 16.251 | 0 | 16.251 | |
Overige opdrachten | 11.857 | 2.575 | 14.432 | |
Subsidies (regelingen) | 29 | 0 | 29 | |
Overige subsidies | 29 | 0 | 29 | |
Bijdrage aan agentschappen | 15.303 | 245 | 15.548 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 3.480 | 53 | 3.533 | |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 3.182 | 0 | 3.182 | |
Overige bijdragen | 8.641 | 192 | 8.833 | |
97.3 | Testen reizigers | 2.978 | 0 | 2.978 |
Opdrachten | 2.978 | 0 | 2.978 | |
Testen COVID-19 | 2.978 | 0 | 2.978 | |
Ontvangsten | 3.116 | 0 | 3.116 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 7,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties en:
– de eenzijdige verplichtingenverlaging voor het regeringsvliegtuig, als correctie op de eerdere dit jaar eenzijdige verhoging (€ 5,6 miljoen) voor het exploitatiecontract met KLM. Inmiddels zijn van andere departementen bijdragen hiervoor ontvangen.
– Voor de extra uitgaven van de NAVO-top zijn de verplichtingen eerder aangegaan (€ 2,2 miljoen);
– Verplichting ophoging voor onderzoeksopdrachten van PBL (- € 0,5 miljoen).
Uitgaven
1 Algemeen departement
De uitgavenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
2 Testen reizigers
Er hebben geen uitgavenmutaties plaatsgevonden op dit artikelonderdeel.
Ontvangsten
Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.