Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 205.769 | ‒ 139.392 | 66.377 |
Uitgaven | 95.316 | ‒ 6.900 | 88.416 |
1 Scheepvaart en Havens | 95.316 | ‒ 6.900 | 88.416 |
Opdrachten | 31.226 | ‒ 1.166 | 30.060 |
Caribisch Nederland | 100 | 0 | 100 |
Topsector logistiek | 11.312 | 0 | 11.312 |
NGF Project - Digitale Infrastructuur Logistiek | 12.949 | 0 | 12.949 |
Overige opdrachten | 6.865 | ‒ 1.166 | 5.699 |
Subsidies | 55.636 | ‒ 3.272 | 52.364 |
NGF Project - Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch | 15.600 | 0 | 15.600 |
Innovatieve Duurzame Binnenvaart | 20.976 | 1.348 | 22.324 |
Walstroom | 15.980 | ‒ 4.695 | 11.285 |
Topsector Logistiek | 3.000 | 0 | 3.000 |
Overige subsidies | 80 | 75 | 155 |
Bijdragen aan agentschappen | 3.706 | 406 | 4.112 |
Waarvan bijdragen aan RWS | 2.795 | 0 | 2.795 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 911 | 406 | 1.317 |
Bijdragen aan medeoverheden | 3.000 | ‒ 3.000 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 1.641 | 3 | 1.644 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 107 | 129 | 236 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 139,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de verplichtingenschuif op het budget voor de subsidie Walstroom (€ -140,0 miljoen) vanwege vertraging van de regeling door de aanpassing van de voorwaarden van de regeling.
Het resterende bedrag hangt samen met de hieronder toegelichte mutaties op het uitgavenbudget.
Uitgaven
Artikel 18.01 Scheepvaart en Havens
Subsidies
De verlaging van de subsidies met € 3,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuif Walstroom (€ -7,6 miljoen)
Er wordt € 7,6 miljoen vanuit 2023 naar 2024 geschoven voor de subsidie Walstroom. Het kasritme wordt hiermee in lijn gebracht met de beslistermijn van de uitvoerende organisatie voor de uitbetaling van de 4e tender.
Toedeling prijsbijstelling 2023 (€ 3,0 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.
Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 1,7 miljoen)
Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 aan de subsidie Verduurzaming Binnenvaart (VBS) om aan overlopende verplichtingen te kunnen voldoen.
Bijdragen aan medeoverheden
De bijdragen aan medeoverheden worden met € 3,0 miljoen verlaagd door een kasschuif op het budget voor de aanleg van de nieuwe haven op Saba. Door vertraging bij opstarten van het projectplan kan het budget nog niet ingezet worden, waardoor het budget naar 2025 wordt verschoven.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.