Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting € 11,4 miljoen minder uitgegeven en is voor een bedrag van € 111,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen (- € 111,2 miljoen) hebben met name betrekking op:
– Verplichtingen RVO (- € 58,1 miljoen): De uitstaande verplichtingen voor RVO zijn negatief bijgesteld zodat ze gelijk zijn aan de uitstaande verplichtingen in de concept jaarverantwoording RVO.
– Subsidies Elektrisch Vervoer (- € 16,4 miljoen): Niet alle middelen die beschikbaar zijn gesteld voor subsidieregelingen voor elektrisch vervoer zijn aangevraagd. Bij Voorjaarsnota 2025 worden deze verplichtingen weer gecorrigeerd, zodat de verplichtingen over de jaren heen aansluiten.
– Stint (- € 14,7 miljoen): Er zijn dit jaar minder schadevergoedingen toegekend in rechtzaken dan initieel begroot. Een deel van de rechtzaken loopt door tot in 2025.
– Verder hebben er diverse kleine mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget per saldo ‒ € 22,0 miljoen verlaagd is.
Uitgaven
1 Netwerk
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
2 Verkeersveiligheid
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
3 Slimme en duurzame mobiliteit
Subsidies
De lagere uitgaven (- € 19,6 miljoen) hebben met name betrekking op:
– Subsidies DUMO (€ 4,5 miljoen): Aan het einde van 2024 hebben er kasbetalingen plaatsgevonden die voor 2025 waren geraamd, met als gevolg hogere uitgaven op deze post.
– Subsidies Eleketrisch Vervoer (- € 7,7 miljoen): Niet alle middelen die beschikbaar zijn gesteld voor subsidieregelingen voor elektrisch vervoer zijn aangevraagd.
– Subsidies Laad en AanZET (- € 16,6 miljoen): De subsidieregelingen Laad- en AanZET worden zowel gefinancierd door DUMO als door Vrachtwagenheffing. Het DUMO-deel is eerst belast, waardoor er minder is uitgegeven bij Vrachtwagenheffing.
– Verder hebben er diverse kleine mutaties plaatsgevonden waardoor het uitgavenbudget per saldo € 0,2 verhoogd is.
Bijdrage aan medeoverheid
De hogere uitgaven (€ 13,7 miljoen) hebben met name betrekking op:
– Specifieke uitkering Zero Emissiebussen (€ 14,5 miljoen): Vanwege een verhoging van de bevoorschotting van 25% naar 75% bij de SPUK is er meer uitgegeven dan begroot.
– Verder hebben er diverse kleine mutaties plaatsgevonden waardoor het uitgavenbudget per saldo ‒ € 0,9 miljoen verlaagd is.
Ontvangsten
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).