Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting € 2,5 miljoen minder uitgegeven en is voor een bedrag van € 11,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
De lagere realisatie op het verplichtingenbudget (- € 11,1 miljoen) heeft met betrekking op:
– NGF subsidies NL2120: Er is een lagere realisatie (- € 5,5 miljoen) als gevolg van het niet in één keer vastleggen van de gehele subsidie aan Deltares. Dit verloopt via de SITO-regeling en wordt jaarlijks beschikt. Deze middelen worden teruggegeven aan het generale beeld en dit zullen in de eerste suppletoire begroting in 2025 weer opgevraagd worden via de 100% eindejaarsmarge op de NGF-middelen.
– NGF SPUKs NL2120: Er is een lagere realisatie (- € 1,7 miljoen) dat betrekking heeft op het BTW-aandeel in de subsidie die in 2024 nog niet is afgedragen aan het BTW-compensatiefonds. Deze middelen worden teruggegeven aan het generale beeld en zullen in de eerste suppletoire begroting in 2025 weer opgevraagd worden via de 100% eindejaarsmarge op de NGF-middelen.
– HGIS Subsidies (- € 1,9 miljoen): De subsidie taakstelling non-ODA (€ 2,0 miljoen) is verwerkt in het begrotingsjaar 2025 ten laste van het programma International Panel for Deltas & Coastal Areas (IPDC) 2024-2025. Als gevolg hiervan is de aangegane verplichting die in 2024 is vastgelegd € 2 miljoen lager uitgevallen.
– Verder hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget per saldo ‒ € 1,9 miljoen verlaagd is.
Uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
Ontvangsten
De ontvangsten mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.